Бюджетирование - один из важнейших элементов стратегического управления доходами. Оптимальный бюджет выражает в цифрах намеченные отелем цели развития и в этом смысле является отражением коммерческой стратегии, а также отправной точкой для планирования расходов и прибыли.

После того, как бюджет составлен и утвержден руководством и собственником отеля, он остается неизменным в течение всего бюджетного года и служит ориентиром для сравнения как фактических результатов работы отеля, так и текущих темпов продаж.

Например, в отчете Темпы продаж пользователи revlab могут сравнивать свои OTB (номероночи и доходы) за текущий или будущий месяц с бюджетными показателями. Таким образом, они могут оценить, насколько они близки к бюджету и требуются ли какие-либо упреждающие меры.

Аналогичным образом пользователи revlab могут сравнить с бюджетом свои результаты за последний месяц, квартал или год, чтобы увидеть, удалось ли им выполнить отраженные в бюджете цели по загрузке и доходам номерного фонда.

Подробнее о стратегических преимуществах процесса бюджетирования читайте в конце этой статьи.

Как импортировать бюджет в систему revlab?

Чтобы импортировать ваш бюджет в систему revlab, выполните следующие шаги:

  1. Создайте свой бюджет на следующий год в Excel или любом другом приложении, которое вы используете.
  2. Запросите службу поддержки revlab предоставить вам шаблон для импорта бюджета (файл Excel). Шаблон позволяет вам вводить цифры вашего бюджета на уровне всего отеля как по дням (ежедневное количество номероночей и доход), так и по месяцам (сумма номероночей и доходов за месяц).
  3. Верните заполненный шаблон в службу поддержки revlab.
  4. Служба поддержки revlab в течение 3 рабочих дней добавить ваш бюджет в базу данных revlab.
Внимание!: Если ваши бюджетные данные были предоставлены по месяцам, мы распределим ваши ежемесячные цифры по дням, используя паттерны, которые присутствуют в ваших исторических данных за последние 12 месяцев. 

Например, если выходные в июне обычно имеют более высокую загрузку и ADR, больше номеро-ночей и доходов будет распределено на выходные.

В будущем мы планируем создать модуль бюджетирования и прогнозирования на платформе revlab, чтобы вы могли автоматически создавать свои бюджеты и прогнозы непосредственно в нашей системе.

Стратегические преимущества процесса бюджетирования включают:

  • Управление доходами и прогнозирование: отели используют бюджеты для прогнозирования доходов на основе показателей спроса, сезонных тенденций и ценовых стратегий. Например, планирование акций в непиковые сезоны обеспечивает поддержание загрузки и стабильный приток доходов.
  • Контроль расходов : бюджетирование помогает отелям управлять расходами, такими как оплата труда, коммунальные услуги, техническое обслуживание,  расходные материалы и т.д. Устанавливая лимиты расходов, отели избегают перерасхода средств в одной области (например, на роскошный декор) за счет других (например, за счет обучения персонала или экстренный ремонт).
  • Распределение ресурсов: бюджет обеспечивает сбалансированное финансирование между отделами (например, хаускипинг, еда и напитки, маркетинг). Выделение средств на маркетинг может увеличить количество бронирований, в то время как адекватные бюджеты на уборку поддерживают качество обслуживания.
  • Планирование капитальных расходов : бюджеты позволяют отелям планировать расходы на ремонт, обновление технологий и оборудования. Это предотвращает финансовую нагрузку из-за крупных непредвиденных расходов и сохраняет конкурентоспособность объекта.
  • Управление денежными потоками : бюджет обеспечивает ликвидность для ежедневных операционных расходов, таких как заработная плата, поставки и коммунальные услуги. Бюджет предотвращает нехватку наличных, которая может нарушить обслуживание или повредить отношениям с поставщиками.
  • Управление рисками и планирование на случай непредвиденных обстоятельств: отели сталкиваются с такими рисками, как стихийные бедствия или экономические спады. Резервный фонд в бюджете обеспечивает страховку на случай непредвиденных событий (например, закрытия, связанного с пандемией).
  • Оценка эффективности : cравнение фактических результатов с бюджетом выявляет неэффективность. Если расходы на питание превышают прогнозы, отель может пересмотреть контракты с поставщиками или скорректировать размеры порций.
  • Согласование стратегических целей : бюджеты согласовывают финансовые ресурсы с долгосрочными целями, такими как инициативы по расширению или устойчивому развитию. Например, выделение средств на экологически чистые методы снижает долгосрочные затраты и привлекает гостей, заботящихся об экологии.
  • Соблюдение нормативных требований и финансовая отчетность : бюджеты необходимы для соблюдения нормативных требований и упрощения аудита. Точные бюджеты способствуют прозрачной отчетности для менеджмента, сотственников, кредиторов и инвесторов.
  • Доверие инвесторов и собственников : бюджет демонстрирует ответственное управление, привлекает инвестиции и обеспечивает получение кредитов. Подробный бюджет свидетельствует о профессионализме и надежности менеджмента.
  • Конкурентное преимущество : эффективное бюджетирование позволяет осуществлять стратегические инвестиции в технологии (например, RMS), в маркетинг или в обслуживание гостей (например, в первоклассные удобства или обучение персонала), что отличает отель от конкурентов.
  • Сезонная адаптация : бюджет корректирует коммерческую стратегию, штатное расписание, планирование расходов на маркетинг для пиковых и непиковых периодов. Например, большее привлечение групп в непиковый сезон, помогает повысить загрузку и выручку, а  наем временного персонала в высокие сезоны оптимизирует затраты на рабочую силу.
  • Инициативы по устойчивому развитию : бюджет предусматривает выделение средств на энергоэффективные системы или сокращение отходов, снижая эксплуатационные расходы и привлекая экологически сознательных путешественников.

Таким образом, бюджетирование в гостиничном бизнесе имеет жизненно важное значение для балансировки доходов и расходов, подготовки к неопределенностям и достижения стратегических целей. Оно способствует финансовой дисциплине, повышает операционную эффективность и обеспечивает долгосрочную конкурентоспособность на динамичном рынке.